2016년 재가노인지원서비스 사업 및

제2차 추경 예산 계획서

샬 롬 노 인 복 지 센 터

2016년 재가노인지원서비스 2차추경 세입․세출(안)

(1) 세입·세출 총괄                                                                                                       (단위 : 천원)

세 입						세 출
관	항	목	1차추경 (A)	2차추경 (B)	비교증감 (A)-(B)	관	항	목	1차추경 (A)	2차추경 (B)	비교증감 (A)-(B)
총 계			176,294	185,540	-9,246	총 계			176,294	185,540	-9,246
보조금수입			120,850	157,010	-36,160	사무비			139,724	144,750	-5,026
	보조금수입		120,850	157,010	-36,160		인건비		127,822	128,628	-806
		시·군·구 보조금	120,850	157,010	-36,160
								급 여	91,836	91,836	0
후원금수입			8,250	8,250	0
								제수당	16,636	17,412	-776
	후원금수입		8,250	8,250	0
								기타후생 경비	700	700	0
		지정 후원금	600	600	0
								퇴직금 및 퇴직적립금	8,740	8,754	-14
		비지정 후원금	7,650	7,650	0
								사회보험부담금	9,910	9,926	-16
잡수입			13,515	13,530	-15
	잡수입		13,515	13,530	-15
							업무추진비		1,040	1,440	-400
		기타예금 이자수입	15	30	-15
								기관운영비	800	1,200	-400
		기 타 잡수입	13,500	13,500	0
								회 의 비	240	240	0
전입금			28,371	1,442	26,929		운영비		10,862	14,682	-3,820
	전입금		28,371	1,442	26,929
								여 비	600	1,500	-900
		법인전입금	28,371	1,442	26,929
이월금			5,308	5,308	0
								수용비 및 수수료	2,412	3,492	-1,080
	이월금		5,308	5,308	0
								공공요금	960	1,200	-240
		전년도 이월금	812	812	0
								제세공과금	3,890	3,890	0
		전년도 이월금 (후원금)	4,496	4,496	0
								차량비	3,000	3,400	-400
								기타운영비	0	1,200	-1,200

세 입						세 출
관	항	목	1차추경 (A)	2차추경 (B)	비교증감 (A)-(B)	관	항	목	1차추경 (A)	2차추경 (B)	비교증감 (A)-(B)
						재산조성비			500	500	0
							시설비		500	500	0
								자산취득비	200	200	0
								시설장비 유지비	300	300	0
						사업비			36,070	40,290	-4,220
							사업비		26,920	31,140	-4,220
								사례관리 사업비	200	200	0
								예방적 사업비	24,980	28,700	-3,720
								사회안전망 구축사업비	240	240	0
								긴급사업	300	300	0
								후원자 관리사업비	600	900	-300
								자원봉사자 양성사업비	600	800	-200
							일반사업비		9,150	9,150	0
								홍보사업비	1,400	1,400	0
								기타사업비	7,750	7,750	0
						예비비			0		0
							예비비		0		0
								예비비	0		0

(2) 세   입                                                                                                                 (단위:천원)

과 목			1차추경 (A)	2차추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
총 계			176,294	185,500	-9,206
보조금수입			120,850	157,010	-36,160
	보조금수입		120,850	157,010	-36,160
		시·군·구 보조금	120,850	157,010	-36,160	∙ 인건비 ∙ 운영비 ∙ 종사자수당	8,500,000원 × 4회 60,000원 × 3명 × 12월	= = =	120,850 34,000 2,160 157,010
후원금수입			8,250	8,250	0
	후원금수입		8,250	8,250	0
		지정 후원금	600	600	0	∙ 지정후원금	50,000원 × 12월	=	600
		비지정 후원금	7,650	7,650	0	∙ 비지정 후원금 ∙ 기타 연말집중모금 후원금	500,000원 × 12월	= =	6,000 1,650
잡수입			13,515	13,530	-15
	잡수입		13,515	13,530	-15
		기타예금 이자수입	15	30	-15	∙ 은행 예금이자		=	30
		기 타 잡수입	13,500	13,500	0	∙ 기타 잡수입(실습지도 등)	150,000원 × 30회 × 3명	=	13,500
전입금			28,371	1,442	26,929
	전입금		28,371	1,442	26,929
		법인전입금	28,371	1,442	26,929	∙ 전입금		=	1,442
이월금			5,308	5,308	0
	이월금		5,308	5,308	0
		전년도 이월금	812	812	0	∙ 전년도 이월금		=	812
		전년도 이월금 (후원금)	4,496	4,496	0	∙ 전년도 이월금(후원금)		=	4,496

(3) 세   출                                                                                                                 (단위:천원)

과 목			1차추경 (A)	2차추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
총 계			176,294	185,540	-9,246
사 무 비			139,724	144,750	-5,026
	인 건 비		127,822	128,628	-806
		급 여	91,836	91,836	0	∙ 소 장 ∙ 사회복지사 ∙ 사 무 원	※ 2016년 보건복지부 인건비가이드라인 적용	=	91,836
		제수당	16,636	17,412	-776	∙ 가족수당 ∙ 종사자수당 ∙ 명절수당 ∙ 교통급식수당	80,000원 × 2명 × 12월 60,000원 × 3명 × 12월 기본급 60% × 2회 300,000원 × 1명 × 12회 100,000원 × 1명 × 6회	= = = = = =	1,920 2,160 9,132 3,600 600 17,412
		기타 후생경비	700	700	0	∙ 하계휴가비 ∙ 복리후생비	200,000원 × 1회 × 3명	= =	600 100 700
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,740	8,754	-14	∙ 퇴직적립금	급여총액 × 1/12	=	8,754
		사회보험 부담금	9,910	9,926	-16	∙ 국민연금 ∙ 건강보험 ∙ 장기요양보험 ∙ 고용보험 ∙ 산재보험	급여총액 × 4.5% 급여총액 × 3.06% 건강보험료 × 6.77% 급여총액 × 0.9% 급여총액 × 0.78%	= = = = =	4,728 3,214 218 946 820 9,926
	업무추진비		1,040	1,440	-400
		기관운영비	800	1,200	-400	∙ 기관운영비	100,000원 × 12회	=	1,200
		회의비	240	240	0	∙ 회의비	20,000원 × 12월	=	240

(단위:천원)

과 목			1차추경 (A)	2차추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
	운영비		10,862	14,682	-3,820
		여 비	600	1,500	-900	∙ 출장비	50,000원 × 3명 × 10회		=	1,500
		수용비 및 수 수 료	2,412	3,492	-1,080	∙ 복합기 및 컬러프린트 팩스 임대료 ∙ 사무용품, 집기구입, 인쇄비, 수수료 등		121,000원 × 12월 170,000원 × 12월	= =	1,452 2,040 3,492
		공공요금	960	1,200	-240	∙ 전화 및 인터넷사용료, 우편료, 도시가스, 전기요금 등	100,000원 × 12월		=	1,200
		제세공과금	3,890	3,890	0	∙ 한재협․대재협 회비 ∙ 사회복지사 연회비 ∙ 서구재가노인복지협회 회비 ∙ 차량보험비 ∙ 신원보증보험 ∙ 자동차세	350,000원 × 4회 50,000원 × 3명 100,000원 × 4회 700,000원 × 2대 100,000원 × 1회 110,000원 × 2대 × 2회		= = = = = =	1,400 150 400 1,400 100 440 3,890
		차량비	3,000	3,400	-400	∙ 차량유류비(차량2대) ∙ 차량수리비 및 소모품교체(차량2대) ∙ 차량 정기검사(차량2대)		200,000원 × 12월 400,000원 × 2대 100,000원 × 2대	= = = =	2,400 800 200 3,400
		기타운영비	0	1,200	-1,200	∙ 사무실 임대료 지출의 건		300,000원 × 4개월	=	1,200
재산조성비			500	500	0
	시설비		500	500	0
		자산취득비	200	200	0	∙ 시설운영에 필요한 비품 구입(책상, PC 등)			=	200
		시설장비 유지비	300	300	0	∙ 건축 및 건축설비(구축물 및 기계장치), 비품수선비 ∙ 기타 시설물 유지관리비			=	300

(단위:천원)

과 목			1차추경 (A)	2차추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
사업비			36,070	40,290	-4,220
	사업비		26,920	31,140	-4,220
		사례관리 사업비	200	200	0	∙ 사례관리 및 사례발굴 등 ∙ 입원 어르신 병문안	10,000원 × 10회	= =	100 100
		예방적 사업비	24,980	28,700	-3,720	∙ 일상생활지원
						- 유급자원봉사자 교통비 - 식재료지원 - 미용서비스 - 명절 ․ 생신서비스 - 김장서비스 - 신체지원(목욕 등) - 건강관리지원(혈당 소모품) - 구충제 지원	170,000원 × 10월 4,000원 × 50명 × 52주 10,000원 × 12명 10,000원 × 120명 × 6회 36,000원 × 120명 × 1회 5,000원 × 10명 50,000원 × 4회 500원 × 150명 × 2회	= = = = = = = =	1,700 10,400 120 7,200 4,320 50 200 150
						∙ 주거환경개선
						- 집수리서비스 - 방역서비스	50,000원 × 10명 2,000원 × 50명	= =	500 100
						∙ 여가활동지원
						- 나들이서비스 - 문화체험서비스 - 외식지원서비스 - 지역사회 행사 동행 서비스	20,000원 × 20명 × 2회 10,000원 × 20명 × 2회 10,000원 × 8명 × 12월 100,000원 × 6회	= = = =	800 400 960 600
						∙ 지역사회자원개발
						- 결연후원금 - 냉·난방 지원	10,000원 × 5명 × 12월 30,000원 × 10명 × 2회	= =	600 600

(단위:천원)

과 목			1차추경 (A)	2차추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
		사회안전망 구축사업비	240	240	0	∙ 연계지원 - 교육자료집 제본	2,000원 × 120명	=	240
		긴급사업비	300	300	0	∙ 긴급지원 - 위기지원서비스	100,000원 × 3명	=	300
		후원자 관리사업비	600	900	-300	∙ 후원자관리 - 연말 및 명절 감사선물	15,000원 × 30명 × 2회	=	900
		자원봉사자관리사업비	600	800	-200	∙ 자원봉사자관리 - 자원봉사자 간담회 - 우수자원봉사자 시상 - 명절선물비 - 자원봉사자 내방객 다과	10,000원 × 10명 × 1회 50,000원 × 2명 10,000원 × 20명 × 2회 50,000원 × 4회	= = = =	100 100 400 200
	일반사업비		9,150	9,150	0
		홍보사업비	1,400	1,400	0	∙ 홍보사업 - 달력 및 외부안내 홍보 제작		=	1,400
		기타사업비	7,750	7,750	0	∙ 기타사업 - 운영위원회 - 직원연수 및 단합, 내․외부교육 참가비, 워크샵 참가 - 직원 해외연수, - 사업평가 및 우수직원포상 - 프로그램 개발비 - 실습지도비	100,000원 × 12월 1,500,000원 × 1명 100,000원 × 2회 100,000원 × 3회 50,000원 × 30회 × 3명	= = = = = =	50 1,200 1,500 200 300 4,500
예비비			0	0	0
	예비비		0	0	0
		예비비	0	0	0	∙ 예비비		=	0