2016년 재가노인지원서비스 사업 및

제1차 추경 예산 계획서

샬 롬 노 인 복 지 센 터

2016년 재가노인지원서비스 1차추경 세입․세출(안)

(1) 세입·세출 총괄                                                                                                       (단위 : 천원)

세 입						세 출
관	항	목	2016예산 (A)	추경 (B)	비교증감 (A)-(B)	관	항	목	2016예산 (A)	추경 (B)	비교증감 (A)-(B)
총 계			175,905	176,294	-389	총 계			175,905	176,294	-389
보조금수입			143,320	120,850	22,470	사무비			141,235	139,724	1,511
	보조금수입		143,320	120,850	22,470		인건비		129,733	127,822	1,911
		시·군·구 보조금	143,320	120,850	22,470
								급 여	99,444	91,836	7,608
후원금수입			5,800	8,250	-2,450
								제수당	11,169	16,636	-5,467
	후원금수입		5,800	8,250	-2,450
								기타후생 경비	400	700	-300
		지정 후원금	600	600	0
								퇴직금 및 퇴직적립금	8,807	8,740	67
		비지정 후원금	5,200	7,650	-2,450
								사회보험부담금	9,913	9,910	3
잡수입			9,015	13,515	-4,500
	잡수입		9,015	13,515	-4,500
							업무추진비		1,040	1,040	0
		기타예금 이자수입	15	15	0
								기관운영비	800	800	0
		기 타 잡수입	9,000	13,500	-4,500
								회 의 비	240	240	0
전입금			12,590	28,371	-15,781		운영비		10,462	10,862	-400
	전입금		12,590	28,371	-15,781
								여 비	600	600	0
		법인전입금	12,590	28,371	-15,781
이월금			5,180	5,308	-128
								수용비 및 수수료	2,412	2,412	0
	이월금		5,180	5,308	-128
								공공요금	960	960	0
		전년도 이월금	912	812	100
								제세공과금	3,490	3,890	-400
		전년도 이월금 (후원금)	4,268	4,496	-228
								차량비	3,000	3,000	0

세 입						세 출
관	항	목	2016예산 (A)	추경 (B)	비교증감 (A)-(B)	관	항	목	2016예산 (A)	추경 (B)	비교증감 (A)-(B)
						재산조성비			500	500	0
							시설비		500	500	0
								자산취득비	200	200	0
								시설장비 유지비	300	300	0
						사업비			34,170	36,070	-1,900
							사업비		29,020	26,920	2,100
								사례관리 사업비	200	200	0
								예방적 사업비	27,280	24,980	2,300
								사회안전망 구축사업비	240	240	0
								긴급사업	300	300	0
								후원자 관리사업비	400	600	-200
								자원봉사자 양성사업비	600	600	0
							일반사업비		5,150	9,150	-4,000
								홍보사업비	400	1,400	-1,000
								기타사업비	4,750	7,750	-3,000
						예비비			0	0	0
							예비비		0	0	0
								예비비	0	0	0

(2) 세   입                                                                                                                 (단위:천원)

과 목			2016예산 (A)	2016추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
총 계			175,905	176,294	-389
보조금수입			143,320	120,850	22,470
	보조금수입		143,320	120,850	22,470
		시·군·구 보조금	143,320	120,850	22,470	∙ 인건비 ∙ 운영비 ∙ 종사자수당	8,500,000원 × 4회 60,000원 × 3명 × 12월	= = =	84,690 34,000 2,160 120,850
후원금수입			5,800	8,250	-2,450
	후원금수입		5,800	8,250	-2,450
		지정 후원금	600	600	0	∙ 지정후원금	50,000원 × 12월	=	600
		비지정 후원금	5,200	7,650	-2,450	∙ 비지정 후원금 ∙ 기타 연말집중모금 후원금	500,000원 × 12월	= =	6,000 1,650
잡수입			9,015	13,515	-1,000
	잡수입		9,015	13,515	-1,000
		기타예금 이자수입	15	15	0	∙ 은행 예금이자		=	15
		기 타 잡수입	9,000	13,500	-1,000	∙ 기타 잡수입(실습지도 등)	150,000원 × 30회 × 3명	=	13,500
전입금			12,590	28,371	-15,781
	전입금		12,590	28,371	-15,781
		법인전입금	12,590	28,371	-15,781	∙ 전입금		=	28,371
이월금			5,180	5,308	-128
	이월금		5,180	5,308	-128
		전년도 이월금	912	812	100	∙ 전년도 이월금		=	812
		전년도 이월금 (후원금)	4,268	4,496	-228	∙ 전년도 이월금(후원금)		=	4,496

(3) 세   출                                                                                                                 (단위:천원)

과 목			2016예산 (A)	2016추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
총 계			175,905	176,294	-389
사 무 비			141,235	139,724	1,511
	인 건 비		129,733	127,822	1,911
		급 여	99,444	91,836	7,608	∙ 소 장 ∙ 사회복지사 ∙ 사 무 원	※ 2015년 가이드라인 기준에서 호봉 승급 및 2016년 보건복지부 가이드라인 발행시 3%추가 인상분 예측	= = = =	35,552 31,172 25,112 91,836
		제수당	11,169	16,636	-5,467	∙ 가족수당 ∙ 종사자수당 ∙ 명절수당 ∙ 교통급식수당	80,000원 × 2명 × 12월 60,000원 × 3명 × 12월 기본급 × 60% × 2회 300,000원 × 1명 × 12회	= = = =	1,920 2,160 8,956 3,600 16,636
		기타 후생경비	400	700	-300	∙ 하계휴가비 ∙ 복리후생비	200,000원 × 1회 × 3명	= =	600 100 700
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,807	8,740	67	∙ 퇴직적립금	급여총액 (104,872,000원) × 1/12	=	8,740
		사회보험 부담금	9,913	9,910	3	∙ 국민연금 ∙ 건강보험 ∙ 장기요양보험 ∙ 고용보험 ∙ 산재보험	급여총액 × 4.5% 급여총액 × 3.06% 건강보험료 × 6.77% 급여총액 × 0.9% 급여총액 × 0.78%	= = = = =	4,720 3,210 218 944 818 9,910
	업무추진비		1,040	1,040	0
		기관운영비	800	800	0	∙ 기관운영비	100,000원 × 8회	=	800
		회의비	240	240	0	∙ 회의비	20,000원 × 12월	=	240

(단위:천원)

과 목			2016예산 (A)	2016추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
	운영비		10,462	10,862	-400
		여 비	600	600	0	∙ 출장비	50,000원 × 3명 × 4회		=	600
		수용비 및 수 수 료	2,412	2,412	0	∙ 복합기 및 컬러프린트 팩스 임대료 ∙ 사무용품, 집기구입, 인쇄비, 수수료 등		121,000원 × 12월 80,000원 × 12월	= =	1,452 960 2,412
		공공요금	960	960	0	∙ 전화 및 인터넷사용료, 우편료, 도시가스, 전기요금 등	80,000원 × 12월		=	960
		제세공과금	3,490	3,890	-400	∙ 한재협․대재협 회비 ∙ 사회복지사 연회비 ∙ 서구재가노인복지협회 회비 ∙ 차량보험비 ∙ 신원보증보험 ∙ 자동차세	350,000원 × 4회 50,000원 × 3명 100,000원 × 4회 700,000원 × 2대 100,000원 × 1회 110,000원 × 2대 × 2회		= = = = = =	1,400 150 400 1,400 100 440 3,890
		차량비	3,000	3,000	0	∙ 차량유류비(차량2대) ∙ 차량수리비 및 소모품교체(차량2대)		200,000원 × 12월 300,000원 × 2대	= =	2,400 600
재산조성비			500	500	0
	시설비		500	500	0
		자산취득비	200	200	0	∙ 시설운영에 필요한 비품 구입(책상, PC 등)			=	200
		시설장비 유지비	300	300	0	∙ 건축 및 건축설비(구축물 및 기계장치), 비품수선비 ∙ 기타 시설물 유지관리비			=	300

(단위:천원)

과 목			2016예산 (A)	2016추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
사업비			34,170	36,070	-1,900
	사업비		29,020	26,920	2,100
		사례관리 사업비	200	200	0	∙ 사례관리 및 사례발굴 등 ∙ 입원 어르신 병문안	10,000원 × 10회	= =	100 100
		예방적 사업비	27,280	24,980	2,300	∙ 일상생활지원
						- 유급자원봉사자 교통비 - 식재료지원 - 미용서비스 - 명절 ․ 생신서비스 - 김장서비스 - 신체지원(목욕 등) - 건강관리지원(혈당 소모품) - 구충제 지원	170,000원 × 10월 4,000원 × 50명 × 52주 10,000원 × 12명 10,000원 × 120명 × 6회 10,000원 × 120명 × 1회 5,000원 × 10명 50,000원 × 4회 500원 × 150명 × 2회	= = = = = = = =	1,700 10,400 120 7,200 1,200 50 200 150
						∙ 주거환경개선
						- 집수리서비스 - 방역서비스	50,000원 × 10명 2,000원 × 50명	= =	500 100
						∙ 여가활동지원
						- 나들이서비스 - 문화체험서비스 - 외식지원서비스	20,000원 × 20명 × 2회 10,000원 × 20명 × 2회 10,000원 × 8명 × 12월	= = =	800 400 960
						∙ 지역사회자원개발
						- 결연후원금 - 냉·난방 지원	10,000원 × 5명 × 12월 30,000원 × 10명 × 2회	= =	600 600

(단위:천원)

과 목			2016예산 (A)	2016추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
		사회안전망 구축사업비	240	240	0	∙ 연계지원 - 교육자료집 제본	2,000원 × 120명	=	240
		긴급사업비	300	300	0	∙ 긴급지원 - 위기지원서비스	100,000원 × 3명	=	300
		후원자 관리사업비	400	600	-200	∙ 후원자관리 - 연말 및 명절 감사선물	10,000원 × 30명 × 2회	=	600
		자원봉사자관리사업비	600	600	0	∙ 자원봉사자관리 - 자원봉사자 간담회 - 우수자원봉사자 시상 - 명절선물비	10,000원 × 10명 × 1회 50,000원 × 2명 10,000원 × 20명 × 2회	= = =	100 100 400
	일반사업비		5,150	9,150	-4,000
		홍보사업비	400	1,400	-1,000	∙ 홍보사업 - 달력 및 외부안내 홍보 제작		=	1,400
		기타사업비	4,750	7,750	-3,000	∙ 기타사업 - 운영위원회 - 직원연수 및 단합, 교육 참가비, 워크샵 참가 - 직원 해외연수, - 사업평가 및 연말우수직원포상 - 프로그램 개발비 - 실습지도비	100,000원 × 12월 1,500,000원 × 1명 100,000원 × 2회 100,000원 × 3회 50,000원 × 30회 × 3명	= = = = = =	50 1,200 1,500 200 300 4,500
예비비			0	0	0
	예비비		0	0	0
		예비비	0	0	0	∙ 예비비		=	0