2015년 재가노인지원서비스 세입․세출(안)

(1) 세입·세출 총괄                                                                                                       (단위 : 천원)

세 입						세 출
관	항	목	2015예산 (A)	2014결산 (B)	비교증감 (A)-(B)	관	항	목	2015예산 (A)	2014결산 (B)	비교증감 (A)-(B)
총 계			165,511	157,664	7,847	총 계			165,511	157,664	7,487
보조금수입			134,320	134,320	0	사무비			126,489	124,494	1,995
	보조금수입		134,320	134,320	0		인건비		108,615	103,684	4,931
		시·군·구 보조금	134,320	134,320	0
								급 여	80,160	75,360	4,800
후원금수입			3,800	3,800	0
	후원금수입		3,800	3,800	0
								제수당	9,720	9,120	600
		지정 후원금	0	0	0
								기타후생 경비	1,500	2,900	-1,400
		비지정 후원금	3,800	3,800	0
								퇴직금 및 퇴직적립금	7,990	7,540	-450
								사회보험부담금	9,245	8,764	481
잡수입			10,015	15,015	-5,000
	잡수입		10,015	15,015	-5,000		업무추진비		7,240	8,240	-1,000
		기타예금 이자수입	15	15	0
								기관운영비	1,000	2,000	-1,000
								직책보조비	6,000	6,000	0
		기 타 잡수입	10,000	15,000	-5,000
								회 의 비	240	240	0
전입금			15,566	4,119	11,447		운영비		10,634	12,570	-1,936
	전입금		15,566	4,119	11,447
								여 비	600	1,800	-1,200
		법인전입금	15,566	4,119	11,447
								수용비 및 수수료	2,184	2,640	-456
이월금			1,810	410	1,400
	이월금		1,810	410	1,400
								공공요금	1,080	1,080	0
		전년도 이월금	880	10	870
								제세공과금	3,170	4,050	-880
		전년도 이월금 (후원금)	930	400	530
								차량비	3,600	3,000	0

세 입						세 출
관	항	목	2015예산 (A)	2014결산 (B)	비교증감 (A)-(B)	관	항	목	2015예산 (A)	2014결산 (B)	비교증감 (A)-(B)
						재산조성비			500	800	-300
							시설비		500	800	-300
								자산취득비	200	200	0
								시설장비 유지비	300	600	-300
						사업비			38,522	32,370	6,152
							사업비		35,422	29,390	6,032
								사례관리 사업비	220	210	10
								예방적 사업비	34,162	27,980	6,1820
								사회안전망 구축사업비	240	400	-160
								긴급사업	300	300	0
								자원봉사자 양성사업비	500	500	0
							일반사업비		3,100	2,980	-120
								홍보사업비	400	800	-400
								기타사업비	2,700	2,180	520
						예비비			0	0	0
							예비비		0	0	0
								예비비	0	0	0

(2) 세   입                                                                                                                 (단위:천원)

과 목			2015예산 (A)	2014결산 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
총 계			165,511	157,664	7,847
보조금수입			134,320	134,320	0
	보조금수입		134,320	134,320	0
		시·군·구 보조금	134,320	134,320	0	∙ 운영비 ∙ 종사자수당	32,500,000원 × 4회 120,000원 × 3명 × 12월	= =	130,000 4,320
후원금수입			3,800	3,800	0
	후원금수입		3,800	3,800	0
		지정 후원금	0	0	0	∙ 지정후원금		=	0
		비지정 후원금	3,800	3,800	0	∙ 비지정 후원금 ∙ 기타 후원금	200,000원 × 12월	= =	2,400 1,400
잡수입			1,015	15,015	-5,000
	잡수입		1,015	15,015	-5,000
		기타예금 이자수입	15	15	0	∙ 은행 예금이자		=	15
		기 타 잡수입	1,000	15,000	-5,000	∙ 기타 잡수입		=	10,000
전입금			15,566	4,119	11,447
	전입금		15,566	4,119	11,447
		법인전입금	15,566	4,119	11,447	∙ 전입금		=	15,566
이월금			1,810	410	1400
	이월금		1,810	410	1400
		전년도 이월금	880	10	870	∙ 전년도 이월금		=	880
		전년도 이월금 (후원금)	930	400	530	`∙ 전년도 이월금(후원금)		=	930

(3) 세   출                                                                                                                 (단위:천원)

과 목			2015예산 (A)	2014결산 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
총 계			165,511	157,664	7,847
사 무 비			126,489	124,494	1,995
	인 건 비		108,615	103,684	4,931
		급 여	80,160	75,360	4,800	∙ 소 장 ∙ 사회복지사 ∙ 사 무 원	3,250,000원 × 12월 2,130,000원 × 12월 1,300,000원 × 12월	= = = =	39,000 25,560 15,600 80,160
		제수당	9,720	9,120	600	∙ 가계보조수당 ∙ 교통/급식수당 ∙ 사회복지사수당 ∙ 가족수당 ∙ 종사자수당	30,000원 × 3명 × 12월 50,000원 × 3명 × 12월 50,000원 × 3명 × 12월 20,000원 × 3명 × 12월 120,000원 × 3명 × 12월	= = = = = =	1,080 1,800 1,800 720 4,320 9,720
		기타 후생경비	1,500	2,900	-1,400	∙ 명절격려금 ∙ 하계휴가비 ∙ 복리후생비	100,000원 × 2회 × 3명 100,000원 × 1회 × 3명	= = =	600 300 600
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,990	7,540	450	∙ 퇴직적립금	95,880,000원 × 1/12	=	7,990
		사회보험 부담금	9,245	8,764	481	∙ 국민연금 ∙ 건강보험 ∙ 장기요양보험 ∙ 고용·산재보험	급여총액 × 4.5% 급여총액 × 2.995% 건강보험료 × 3.275% 급여총액 × 2.05%	= = = =	4,315 2,871 94 1,965
	업무추진비		7,240	8,240	-1,000
		기관운영비	1,000	2,000	-1,000	∙ 기관운영비	100,000원 × 10회	=	1,000
		직책보조비	6,000	6,000	0	∙ 센터장 직책보조비	500,000원 × 12월	=	6,000
		회의비	240	240	0	∙ 회의비	20,000원 × 12월	=	240

(단위:천원)

과 목			2015예산 (A)	2014결산 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
	운영비		10,634	12,570	-1,936
		여 비	600	1,800	-1,200	∙ 출장비	100,000원 × 3명 × 2회		=	600
		수용비 및 수 수 료	2,184	2,640	-456	∙ 복합기 및 컬러프린트 팩스 임대료 ∙ 사무용품, 집기구입, 인쇄비, 수수료 등		132,000원 × 12월 50,000원 × 12월	= =	1,584 600
		공공요금	1,080	1,080	0	∙ 전화 및 인터넷사용료, 우편료, 도시가스, 전기요금 등	90,000원 × 12월		=	1,080
		제세공과금	3,170	4,050	-880	∙ 한재협․대재협 회비 ∙ 사회복지사 연회비 ∙ 차량보험비 ∙ 신원보증보험 ∙ 자동차세	300,000원 × 4회 50,000원 × 2명 700,000원 × 2대 30,000원 × 1회 110,000원 × 2대 × 2회		= = = = =	1,200 100 1,400 30 440 3,170
		차량비	3,600	3,000	600	∙ 8263 및 4980 유류비 ∙ 8263 및 4980 수리비 및 소모품교체		250,000원 × 12월 300,000원 × 2대	= =	3,000 600
재산조성비			500	800	-300
	시설비		500	800	-300
		자산취득비	200	200	0	∙ 시설운영에 필요한 비품 구입(책상, PC 등)			=	200
		시설장비 유지비	300	600	-300	∙ 건축 및 건축설비(구축물 및 기계장치), 비품수선비 ∙ 기타 시설물 유지관리비			=	300

(단위:천원)

과 목			2015예산 (A)	2014결산 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
사업비			38,522	32,370	6,152
	사업비		25,422	29,390	6,032
		사례관리 사업비	220	210	10	∙ 사례관리 및 사례발굴 등 ∙ 입원 어르신 병문안	10,000원 × 12회	= =	100 120
		예방적 사업비	34,162	27,980	6,182	∙ 일상생활지원
						- 노인일자리 인턴 상근직원 - 노인일자리 인턴 직원 고용보험 - 밑반찬 OR 식재료지원 - 미용서비스 - 명절 ․ 생신서비스 - 김장서비스 - 목욕서비스 - 건강관리지원(혈당 소모품) - 구충제 지원	900,000원 × 1명 × 9월 3,000원 × 1명 × 9월 5,000원 × 55명 × 52주 10,000원 × 12명 10,000원 × 120명 × 6회 10,000원 × 125명 × 1회 5,000원 × 5명 50,000원 × 4회 500원 × 150명 × 2회	= = = = = = = = =	8,100 27 14,300 120 7,200 1,250 25 200 150
						∙ 주거환경개선
						- 집수리서비스 - 방역서비스	50,000원 × 10명 1,000원 × 50명	= =	500 50
						∙ 여가활동지원
						- 나들이서비스 - 문화체험서비스 - 기타 여가활동서비스	20,000원 × 20명 × 1회 20,000원 × 20명 × 2회 10,000원 × 20명 × 1회	= = =	400 800 200
						∙ 지역사회자원개발
						- 결연후원금 - 냉·난방 지원	10,000원 × 2명 × 12월 30,000원 × 10명 × 2회	= =	240 600

(단위:천원)

과 목			2015예산 (A)	2014결산 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
		사회안전망 구축사업비	240	400	-160	∙ 연계지원 - 교육자료집 제본	2,000원 × 120명		=	240
		긴급사업비	300	300	0	∙ 긴급지원 - 위기지원서비스	100,000원 × 3명		=	300
		자원봉사자양성사업비	500	500	0	∙ 후원자및자원봉사자관리 - 자원봉사자 간담회 - 우수자원봉사자 시상 - 명절선물비	10,000원 × 10명 × 1회 100,000원 × 2명 10,000원 × 20명 × 1회		= = =	100 200 200
	일반사업비		3,100	2,980	120
		홍보사업비	400	800	-400	∙ 홍보사업 - 달력 및 기타 홍보물 제작			=	400
		기타사업비	2,700	2,180	520	∙ 기타사업 - 운영위원회 - 직원연수, 교육 참가비, 해외연수 - 사업평가 - 재가어르신 프로그램 개발비 - 실습지도비	50,000원 × 4회 100,000원 × 12월 10,000원 × 3명 × 6회 10,000원 × 12회 50,000원 × 10회 × 2명		= = = = =	200 1,200 180 120 1,000
예비비			0	0	0
	예비비		0	0	0
		예비비	0	0	0	∙ 예비비			=	0