2014년 샬롬기억학교 세입세출예산안

가. 세입                                                                             (단위:원)

관	항	목	2014년 예산	2014년 예산 산출내역
총계			353,200
입소자 부담금수입			48,000
	입소비용 수입		48,000
		본인부담금 수입	48,000	▫본인부담금수입	= 48,800,000
				본인부담금 20,000원×24일×10명×10월 = 48,000,000
보조금수입			300,000
	보조금수입		300,000
		시군구 보조금	300,000	▫시군구보조금	= 300,000,000
					운영보조금 = 300,000,000
후원금수입			1,200
	후원금수입		1,200
		비지정 후원금	1,200	▫비지정후원금	= 1,200,000
				비지정후원금 120,000원 × 10월= 1,200,000원
잡수입			4,000
	잡수입		4,550
		기타예금 이자수입	50	▫기타예금이자수입	= 50,000
					기타예금이자수입 = 50,000
		기타잡수입	3,750	▫기타잡수입	= 3,750,000
				실습비 150,000×5명 = 750,000 직원식대 30,000원×10월 = 3,000,000

나. 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2014년 예산	2014년 예산 산출내역
총계			353,200
사무비			206,280
	인건비		172,280
		급여	133,000	▫급여	= 133,000,000
				시설장 2,400,000원×1명×10월 = 24,000,000 사회복지사 1,600,000원×1명×10월 = 16,000,000 간호조무사 1,500,000원×1명×10월 = 15,000,000 요양보호사 1,400,000×4명×10월 = 56,000,000 사무원 1,200,000원×1명×10월 = 12,000,000 조리원 1,000,000원×1명×10월 = 10,000,000
		제수당	9,000	▫제수당	= 9,000,000
				식대비 100,000원×9명×10월 = 9,000,000
		퇴직적립금	12,000	▫퇴직적립금	= 12,000,000
				퇴직적립금 1,200,000원×10월 = 12,000,000
		사회보험료	13,280	▫사회보험료	= 12,250,000
				국민연금보험 640,000원×10월 = 6,400,000 건강보험 430,000원×10월 = 4,300,000 노인장기요양보험 28,000원×10월 = 280,000 고용산재보험 230,000원×10월 = 2,300,000
		기타 후생경비	5,000	▫기타후생경비	= 5,000,000
				피복비 100,000원×9명×2벌 = 1,800,000 명절수당 900,000원×1회 = 900,000 하계휴가 900,000원×1회 = 900,000 모범직원표창 100,000원×4회 = 400,000 직원단합대회 = 1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2014년 예산	2014년 예산 산출내역
사무비	업무추진비		3,000
		기관운영비	500	▫기관운영비	= 500,000
				기관운영비 50,000원 × 10월 = 500,000
		직책보조비	2,000	▫직책보조비	= 2,000,000
				직책보조비 200,000원×1명×10월 = 2,000,000
		회의비	500	▫회의비	= 500,000
				회의비 = 500,000
	운영비		31,000
		여비	3,000	▫여비	= 3,000,000
					여비 = 500,000 직원교육 = 500,000 직원연수 = 2,000,000
		수용비 및 수수료	2,000	▫수용비및수수료	= 2,000,000
				사무용품, 인쇄비, 집기구입, 도서구입, 수수료 등 = 2,000,000
		공공요금	7,000	▫공공요금	= 7,000,000
				각종 공공요금 700,000원×10월 = 7,000,000
		제세공과금	8,000	▫제세공과금	= 8,000,000
				자동차세, 보험료, 협회비등 = 8,000,000
		차량비	11,000	▫차량비	= 11,000,000
				차량유류비 1,000,000원×10월 = 10,000,000 차량수리, 점검 및 소모품구입 = 1,000,000
재산조성비			104,000
	시설비		104,000
		시설비	1,000	▫시설비
				시설 개보수 = 1,000,000
		자산취득비	102,000	▫자산취득비
				차량 및 비품구입비 = 102,000,000
		시설장비 유지비	1,000	▫시설장비유지비	= 1,000,000
				정수기관리비, 비품수선비 = 1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2014년 예산	2014년 예산 산출내역
사업비			41,100
	운영비		24,500
		생계비	17,000	▫생계비	= 17,000,000
				주부식 1,500,000원×10월 = 15,000,000 간식비 200,000원×10월 = 2,000,000
		수용기관 경비	2,000	▫수용기관경비	= 2,000,000
				목욕물품구입 50,000원×10월 = 500,000 기타 생활용품구입 = 1,500,000
		의료비	1,000	▫의약품비	= 1,000,000
				의약품비 1,00,000원×10월 = 1,000,000
		연료비	4,500	▫연료비	= 4,000,000
				난방, 취사연료비 450,000원 × 10월 = 4,500,000
	일반사업비		16,600
		주간보호 사업비	14,400	▫주간보호사업	= 14,400,000
				작업치료 100,000원×4주×10월 = 4,000,000 명절선물 = 1,000,000 노인의날선물 = 2,000,000 크리스마스행사 = 1,000,000 어버이날행사 = 800,000 생신잔치 = 600,000 미술활동 = 1,000,000 한방서비스 = 500,000 웃음치료 = 1,000,000 야외나들이 = 1,000,000 사례관리 = 500,000 이용자 교육강사비 = 500,000 보호자간담회 = 500,000
		지역복지 사업비	2,200	▫지역복지사업	= 2,200,000
				자원봉자사 교육강사비 = 200,000 자원봉사자 간담회 = 500,000 후원관리사업 = 500,000 홍보사업 = 1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2014년 예산	2014년 예산 산출내역
예비비			1,820
	예비비		1,820
		예비비	1,820	▫예비비	= 1,820,000
				기타 예비비 = 1,820,000