2014년 재가노인지원서비스 세입․세출(안)

(1) 세입·세출 총괄                                                                                                       (단위 : 천원)

세 입						세 출
관	항	목	2014예산 (A)	2013결산 (B)	비교증감 (A)-(B)	관	항	목	2014예산 (A)	2013결산 (B)	비교증감 (A)-(B)
총 계			148,530	151,197	-2,667	총 계			148,530	151,197	-2,667
보조금수입			124,320	124,320	0	사무비			116,940	112,487	4,453
	보조금수입		124,320	124,320	0		인건비		100,770	94,467	6,303
		시·군·구 보조금	124,320	120,000	4,320
		종사자수당	0	4,320	-4,320			급 여	74,160	68,760	5,400
후원금수입			3,000	5,700	-2,700
								제수당	9,120	5,400	3,720
	후원금수입		3,000	5,700	-2,700
								종사자수당	0	4,320	-4,320
		지정 후원금	0	1,620	-1,620
								기타후생 경비	1,400	1,300	100
		비지정 후원금	3,000	4,080	-1,080
								퇴직금 및 퇴직적립금	7,440	7,040	400
잡수입			1,015	7,167	-6,152			사회보험부담금	8,650	7,647	1,003
	잡수입		1,015	7,167	-6,152		업무추진비		6,840	6,960	-120
		기타예금 이자수입	15	15	0
								기관운영비	600	600	0
								직책보조비	6,000	6,000	0
		기 타 잡수입	1,000	7,152	-6,152
								회 의 비	240	360	-120
전입금			20,185	14,000	6,185		운영비		9,330	11,060	-1,730
	전입금		20,185	14,000	6,185
								여 비	300	1,500	-1,200
		법인전입금	20,185	14,000	6,185
								수용비 및 수수료	2,400	2,000	400
이월금			10	10	0
	이월금		10	10	0
								공공요금	1,080	960	120
		전년도 이월금	10	10	0
								제세공과금	2,550	2,600	-50
		전년도 이월금 (후원금)	0	160	0
								차량비	3,000	4,000	-1,000

세 입						세 출
관	항	목	2014예산 (A)	2013결산 (B)	비교증감 (A)-(B)	관	항	목	2014예산 (A)	2013결산 (B)	비교증감 (A)-(B)
						재산조성비			800	740	60
							시설비		800	740	60
								자산취득비	200	500	-300
								시설장비 유지비	600	240	360
						사업비			30,790	37,970	-7,180
							사업비		29,390	35,220	-5,830
								사례관리 사업비	210	150	60
								예방적 사업비	27,980	34,570	-6,590
								사회안전망 구축사업비	400	200	200
								긴급사업	300	0	300
								자원봉사자 양성사업비	500	300	200
							일반사업비		1,400	2,750	-1,350
								홍보사업비	300	800	-500
								기타사업비	1,100	1,950	-850
						예비비			0	0	0
							예비비		0	0	0
								예비비	0	0	0

(2) 세   입                                                                                                                 (단위:천원)

과 목			2014예산 (A)	2013결산 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
총 계			148,530	151,197	-2,667
보조금수입			124,320	124,320	0
	보조금수입		124,320	124,320	0
		시·군·구 보조금	124,320	120,000	4,320	∙ 운영비 ∙ 종사자수당	30,000,000원 × 4회 120,000원 × 3명 × 12월	= =	120,000 4,320
		종사자수당	0	4,320	-4,320
후원금수입			3,000	5,700	-2,700
	후원금수입		3,000	5,700	-2,700
		지정 후원금	0	1,620	-1,620	∙ 지정후원금		=	0
		비지정 후원금	3,000	4,080	-1,080	∙ 비지정 후원금 ∙ 기타 후원금	200,000원 × 12월	= =	2,400 600
잡수입			1,015	7,167	-6,152
	잡수입		1,015	7,167	-6,152
		기타예금 이자수입	15	15	0	∙ 은행 예금이자		=	15
		기 타 잡수입	1,000	7,152	-6,152	∙ 기타 잡수입		=	1,000
전입금			20,185	14,000	6,185
	전입금		20,185	14,000	6,185
		법인전입금	20,185	14,000	6,185	∙ 전입금		=	20,185
이월금			10	10	0
	이월금		10	10	0
		전년도 이월금	10	10	0	∙ 전년도 이월금		=	10
		전년도 이월금 (후원금)	0	0	0	∙ 전년도 이월금(후원금)		=	0

(3) 세   출                                                                                                                 (단위:천원)

과 목			2014예산 (A)	2013결산 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
총 계			148,530	151,197	-2,667
사 무 비			116,940	112,487	4,453
	인 건 비		100,770	94,467	6,303
		급 여	74,160	68,760	5,400	∙ 소 장 ∙ 사회복지사 ∙ 사 무 원	3,050,000원 × 12월 1,930,000원 × 12월 1,200,000원 × 12월	= = = =	36,600 23,160 14,400 74,160
		제수당	9,120	5,400	3,720	∙ 가계보조수당 ∙ 교통/급식수당 ∙ 사회복지사수당 ∙ 가족수당 ∙ 종사자수당	30,000원 × 3명 × 12월 50,000원 × 3명 × 12월 50,000원 × 2명 × 12월 20,000원 × 3명 × 12월 120,000원 × 3명 × 12월	= = = = =	1,080 1,800 1,200 720 4,320
		종사자수당	0	4,320	-4,320	∙ 종사자수당		=	0
		기타 후생경비	1,400	1,300	100	∙ 명절격려금 ∙ 하계휴가비 ∙ 복리후생비	100,000원 × 2회 × 3명 100,000원 × 1회 × 3명	= = =	600 300 500
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,440	7,040	400	∙ 퇴직적립금	89,280,000원 × 1/12	=	7,440
		사회보험 부담금	8,650	7,647	1,003	∙ 국민연금 ∙ 건강보험 ∙ 장기요양보험 ∙ 고용·산재보험	급여총액 × 4.5% 급여총액 × 2.945% 건강보험료 × 6.55% 급여총액 × 2.05%	= = = =	4,018 2,629 172 1,831
	업무추진비		6,840	6,960	-120
		기관운영비	600	600	0	∙ 기관운영비	150,000원 × 4회	=	600
		직책보조비	6,000	6,000	0	∙ 센터장 직책보조비	500,000원 × 12월	=	6,000
		회의비	240	360	-120	∙ 회의비	20,000원 × 12월	=	240

(단위:천원)

과 목			2014예산 (A)	2013결산 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
	운영비		9,330	11,060	-1,730
		여 비	300	1,500	-1,200	∙ 출장비	100,000원 × 3명			=	300
		수용비 및 수 수 료	2,400	2,000	400	∙ 사무용품, 집기구입, 인쇄비, 수수료 등			200,000원 × 12월	=	2,400
		공공요금	1,080	960	120	∙ 전화 및 인터넷사용료, 우편료, 도시가스, 전기요금 등	90,000원 × 12월			=	1,080
		제세공과금	2,550	2,600	-50	∙ 한재협․대재협 회비 ∙ 사회복지사 연회비 ∙ 차량보험비 ∙ 사무원 신원보증보험 ∙ 자동차세	300,000원 × 4회 50,000원 × 2명 프라이드 1,000,000원 × 1회 30,000원 × 1회 110,000원 × 1대 × 2회			= = = = =	1,200 100 1,000 30 220
		차량비	3,000	4,000	-100	∙ 8263차량(프라이드) 유류비 ∙ 8263차량 수리비 및 소모품교체		200,000원 × 12월 100,000원 × 6월		= =	2,400 600
재산조성비			800	740	60
	시설비		800	740	60
		자산취득비	200	500	-300	∙ 시설운영에 필요한 비품 구입(책상, PC 등)				=	200
		시설장비 유지비	600	240	360	∙ 건축 및 건축설비(구축물 및 기계장치), 비품수선비 ∙ 기타 시설물 유지관리비				=	300

(단위:천원)

과 목			2014예산 (A)	2013결산 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
사업비			30,790	37,970	-7,180
	사업비		29,390	35,220	-5,830
		사례관리 사업비	210	150	60	∙ 별세로 인한 조의금 ∙ 입원 어르신 병문안	30,000원 × 3명 10,000원 × 12회	= =	90 120
		예방적 사업비	27,980	34,570	-6,590	∙ 일상생활지원
						- 밑반찬 OR 식재료지원 - 미용서비스 - 명절 ․ 생신서비스 - 김장서비스 - 목욕서비스 - 건강관리지원(혈당 소모품) - 구충제 지원	300,000원 × 52주 10,000원 × 12명 10,000원 × 120명 × 6회 10,000원 × 125명 × 1회 5,000원 × 10명 50,000원 × 4회 500원 × 150명 × 2회	= = = = = = =	15,600 120 7,200 1,250 50 200 150
						∙ 주거환경개선
						- 집수리서비스 - 방역서비스	1,000원 × 50명	= =	500 50
						∙ 여가활동지원
						- 나들이서비스 - 문화체험서비스 - 기타 여가활동서비스	20,000원 × 20명 × 2회 20,000원 × 20명 × 2회 10,000원 × 15명 × 2회	= = =	800 800 300
						∙ 지역사회자원개발
						- 결연후원금 - 냉·난방 지원	10,000원 × 3명 × 12월 30,000원 × 10명 × 2회	= =	360 600

(단위:천원)

과 목			2014예산 (A)	2013결산 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
		사회안전망 구축사업비	400	200	200	∙ 연계지원 - 교육자료집 제본 - 노-노케어 간담회	2,000원 × 120명 160,000원 × 1회		= =	240 160
		긴급사업비	300	0	300	∙ 긴급지원 - 위기지원서비스	100,000원 × 3명		=	300
		자원봉사자양성사업비	500	300	200	∙ 후원자및자원봉사자관리 - 자원봉사자 간담회 - 우수자원봉사자 시상 - 명절선물비	10,000원 × 10명 × 1회 100,000원 × 2명 10,000원 × 20명 × 1회		= = =	100 200 200
	일반사업비		1,400	2,750	-1,350
		홍보사업비	300	800	-500	∙ 홍보사업 - 달력 및 기타 홍보물 제작			=	300
		기타사업비	1,100	1,950	-850	∙ 기타사업 - 운영위원회 - 직원연수, 교육 참가비 - 사업평가 - 재가어르신 프로그램 개발비	50,000원 × 4회 30,000원 × 12월 10,000원 × 3명 × 6회 30,000원 × 12회		= = = =	200 360 180 360
예비비			0	0	0
	예비비		0	0	0
		예비비	0	0	0	∙ 예비비			=	0