2017년 재가노인지원서비스 1차추경 예산 계획서

샬 롬 노 인 복 지 센 터

2017년 재가노인지원서비스 제1차 추경 세입․세출(안)

(1) 세입·세출 총괄                                                                                                       (단위 : 천원)

세 입						세 출
관	항	목	2017예산 (A)	1차추경 (B)	비교증감 (A)-(B)	관	항	목	2017예산 (A)	1차추경 (B)	비교증감 (A)-(B)
총 계			190,333	197,066	-6,733	총 계			190,333	197,066	-6,733
보조금수입			158,513	163,000	-4,487	사무비			149,657	154,740	-5,083
	보조금수입		158,513	163,000	-4,487		인건비		131,305	134,078	-2,773
		시·군·구 보조금	158,513	163,000	-4,487
								급 여	94,395	97,587	-3,192
후원금수입			8,700	8,700	0
								제수당	17,412	16,197	1,215
	후원금수입		8,700	8,700	0
								기타후생 경비	700	700	0
		지정 후원금	600	600	0
								퇴직금 및 퇴직적립금	8,810	9,182	-372
		비지정 후원금	8,100	8,100	0
								사회보험부담금	9,988	10,412	-424
잡수입			10,030	10,030	0
	잡수입		10,030	10,030	0
							업무추진비		1,240	1,240	0
		기타예금 이자수입	30	30	0
								기관운영비	1,000	1,000	0
		기 타 잡수입	10,000	10,000	0
								회 의 비	240	240	0
전입금			6,590	11,190	-4,600		운영비		17,112	19,422	-2,310
	전입금		6,590	11,190	-4,600
								여 비	1,500	1,500	0
		법인전입금	6,590	5,500	1,090
		법인전입금 후원금	0	5,690	-5,690
								수용비 및 수수료	3,492	3,492	0
이월금			6,500	4,146	2,354			공공요금	1,200	2,760	-1,560
	이월금		6,500	4,146	2,354
								제세공과금	3,920	4,070	-150
		전년도 이월금	1,000	208	792
								차량비	3,400	4,000	-600
		전년도 이월금 (후원금)	5,500	3,938	1,562
								기타운영비	3,600	3,600	0

세 입						세 출
관	항	목	2017예산 (A)	1차추경 (B)	비교증감 (A)-(B)	관	항	목	2017예산 (A)	1차추경 (B)	비교증감 (A)-(B)
						재산조성비			2,000	500	0
							시설비		2,000	500	0
								자산취득비	1,000	1,000	0
								시설장비 유지비	1,000	1,000	0
						사업비			38,676	40,290	-1,650
							사업비		30,826	31,140	-300
								사례관리 사업비	200	200	0
								예방적 사업비	28,386	28,386	0
								사회안전망 구축사업비	240	240	0
								긴급사업	300	300	0
								후원자 관리사업비	900	1,200	-300
								자원봉사자 양성사업비	800	800	0
							일반사업비		7,850	9,200	-1,350
								홍보사업비	1,400	1,400	0
								기타사업비	6,450	7,800	-1,350
						예비비			0		0
							예비비		0		0
								예비비	0		0

(2) 세   입                                                                                                                 (단위:천원)

과 목			2017예산 (A)	1차추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
총 계			190,333	197,066	-6,733
보조금수입			158,513	163,000	-4,487
	보조금수입		158,513	163,000	-4,487
		시·군·구 보조금	158,513	163,000	-4,487	∙ 인건비 ∙ 운영비	8,500,000원 × 4회	= =	129,000 34,000 163,000
후원금수입			8,700	8,700	0
	후원금수입		8,700	8,700	0
		지정 후원금	600	600	0	∙ 지정후원금	50,000원 × 12월	=	600
		비지정 후원금	8,100	8,100	0	∙ 비지정 후원금 ∙ 기타 연말집중모금 후원금	500,000원 × 12월	= =	6,000 2,100
잡수입			10,030	10,030	0
	잡수입		10,030	10,030	0
		기타예금 이자수입	30	30	0	∙ 은행 예금이자		=	30
		기 타 잡수입	10,000	10,000	0	∙ 기타 잡수입(실습지도 등)	100,000원 × 20회 × 3명	= =	6,000 4,000
전입금			6,590	11,190	-4,600
	전입금		6,590	11,190	-4,600
		법인전입금	6,590	5,500	1,090	∙ 전입금		=	5,500
		법인전입금 (후원금)	0	5,690	-5,690	∙ 전입금(후원금)		=	5,690
이월금			6,500	4,146	2,354
	이월금		6,500	4,146	2,354
		전년도 이월금	1,000	208	792	∙ 전년도 이월금		=	208
		전년도 이월금 (후원금)	5,500	3,938	1,562	∙ 전년도 이월금(후원금)		=	3,938

(3) 세   출                                                                                                                 (단위:천원)

과 목			2017예산 (A)	1차추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
총 계			190,333	197,066	-6,733
사 무 비			149,657	154,740	-5,083
	인 건 비		131,305	134,078	-2,773
		급 여	94,395	97,587	-3,192	∙ 소 장 14호봉 / 12월 15호봉 ∙ 사회복지사 12호봉 / 5월 13호봉 ∙ 사 무 원 9호봉 / 10월 10호봉	2017년 사회복지시설 인건비 가이드라인 준용	=	97,587
		제수당	17,412	16,197	1,215	∙ 가족수당 ∙ 명절수당 ∙ 교통급식수당	2017년 사회복지시설 인건비 가이드라인 준용	=	16,197
		기타 후생경비	700	700	0	∙ 하계휴가비 ∙ 복리후생비	200,000원 × 1회 × 3명	= =	600 100 700
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,810	9,182	-372	∙ 퇴직적립금	급여총액 (110,183,400원) × 1/12	=	9,182
		사회보험 부담금	9,988	10,412	-424	∙ 국민연금 ∙ 건강보험 ∙ 장기요양보험 ∙ 고용보험 ∙ 산재보험	급여총액 × 4.5% 급여총액 × 3.06% 건강보험료 × 6.77% 급여총액 × 0.9% 급여총액 × 0.78%	= = = = =	4,959 3,372 229 992 860 10,412
	업무추진비		1,240	1,240	0
		기관운영비	1,000	1,000	0	∙ 기관운영비	100,000원 × 10회	=	1,000
		회의비	240	240	0	∙ 회의비	20,000원 × 12월	=	240

(단위:천원)

과 목			2017예산 (A)	1차추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
	운영비		17,112	19,422	-2,310
		여 비	1,500	1,500	0	∙ 출장비	50,000원 × 3명 × 10회		=	1,500
		수용비 및 수 수 료	3,492	3,492	0	∙ 복합기 및 컬러프린트 팩스 임대료 ∙ 사무용품, 집기구입, 인쇄비, 수수료 등		121,000원 × 12월 170,000원 × 12월	= =	1,452 2,040 3,492
		공공요금	1,200	2,760	-1,560	∙ 전화 및 인터넷사용료, 우편료, 도시가스, 전기요금 등		230,000원 × 12월	=	2,760
		제세공과금	3,920	4,070	-150	∙ 한재협․대재협 회비 ∙ 사회복지사 연회비 ∙ 서구재가노인복지협회 회비 ∙ 차량보험비 ∙ 신원보증보험 ∙ 자동차세 ∙ 사회복지공제회 상해보험건 ∙ 복지시설 손해배상책임보험	350,000원 × 4회 50,000원 × 3명 100,000원 × 4회 700,000원 × 2대 100,000원 × 1회 110,000원 × 2대 × 2회 10,000원 × 3명 150,000원 × 1회		= = = = = = = =	1,400 150 400 1,400 100 440 30 150 4,070
		차량비	3,400	4,000	-600	∙ 차량유류비(차량2대) ∙ 차량수리비 및 소모품교체(차량2대) ∙ 차량 정기검사(차량2대)		250,000원 × 12월 400,000원 × 2대 100,000원 × 2대	= = = =	3,000 800 200 4,000
		기타운영비	3,600	3,600	0	∙ 사무실 임대료 지출의 건		300,000원 × 12회	=	3,600
재산조성비			2,000	2,000	0
	시설비		2,000	2,000	0
		자산취득비	1,000	1,000	0	∙ 시설운영에 필요한 비품 구입(책상, PC 등)			=	1,000
		시설장비 유지비	1,000	1,000	0	∙ 건축 및 건축설비(구축물 및 기계장치), 비품수선비 ∙ 기타 시설물 유지관리비			=	1,000

(단위:천원)

과 목			2017예산 (A)	1차추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
사업비			38,676	40,326	-1,650
	사업비		30,826	31,126	-300
		사례관리 사업비	200	200	0	∙ 사례관리 및 사례발굴 등 ∙ 입원 어르신 병문안	10,000원 × 10회	= =	100 100
		예방적 사업비	28,386	28,386	0	∙ 일상생활지원
						- 유급자원봉사자 활동비 - 식재료지원 - 미용서비스 - 명절 ․ 생신서비스 - 김장서비스 - 신체지원(목욕 등) - 건강관리지원(혈당 소모품) - 구충제 지원	170,000원 × 10월 5,000원 × 50명 × 50주 10,000원 × 16명 10,000원 × 120명 × 5회 30,000원 × 120명 × 1회 5,000원 × 10명 50,000원 × 4회 800원 × 120명 × 1회	= = = = = = = =	1,700 12,500 160 6,000 3,600 50 200 96 24,306
						∙ 주거환경개선
						- 집수리서비스 - 방역서비스	50,000원 × 10명 2,000원 × 50명	= =	500 100 600
						∙ 여가활동지원
						- 나들이서비스 - 문화체험서비스 - 외식지원서비스 - 지역사회 행사 동행 서비스	20,000원 × 20명 × 2회 10,000원 × 20명 × 2회 10,000원 × 8명 × 6월 100,000원 × 6회	= = = =	800 400 480 600 2,280
						∙ 지역사회자원개발
						- 결연후원금 - 냉·난방 지원	10,000원 × 5명 × 12월 30,000원 × 10명 × 2회	= =	600 600 1,200

(단위:천원)

과 목			2017예산 (A)	1차추경 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
관	항	목
		사회안전망 구축사업비	240	240	0	∙ 교육지원 - 교육자료집 제본	2,000원 × 120명	=	240
		긴급사업비	300	300	0	∙ 긴급지원 - 위기지원,응급호출,화재가스유출감지서비스	100,000원 × 3명	=	300
		후원자 관리사업비	900	1,200	-300	∙ 후원자관리 - 연말 및 명절 감사선물 - 연말 감사행사비용	15,000원 × 30명 × 2회 300,000원 × 1회	= =	900 300
		자원봉사자관리사업비	800	800	0	∙ 자원봉사자관리 - 자원봉사자 간담회 - 우수자원봉사자 시상 - 명절선물비 - 자원봉사자 내방객 다과	10,000원 × 10명 × 1회 50,000원 × 2명 10,000원 × 20명 × 2회 50,000원 × 4회	= = = =	100 100 400 200
	일반사업비		7,850	9,200	-1,350
		홍보사업비	1,400	1,400	0	∙ 홍보사업 - 달력 및 외부안내 홍보 제작		=	1,400
		기타사업비	6,450	7,800	-1,350	∙ 기타사업 - 운영위원회 - 직원연수 및 단합, 내․외부교육 참가비, 워크샵 참가 - 직원 해외연수, - 사업평가 및 우수직원포상, 직원 표창 등의 축하 꽃, 선물 구입 - 프로그램 개발비 - 실습지도비	100,000원 × 12월 2,850,000원 × 1명 100,000원 × 4회 100,000원 × 3회 50,000원 × 20회 × 3명 총 합	= = = = = = =	50 1,200 2,850 400 300 3,000 7,800
예비비			0	0	0
	예비비		0	0	0
		예비비	0	0	0	∙ 예비비		=	0